SAP 固定资产采购简介
- 1. 采购申请（Purchase Requisition, PR）
- 2. 采购订单（Purchase Order, PO）
- 3. 货物接收（Goods Receipt, GR）
- 4. 发票校验（Invoice Verification）
- 5. 固定资产创建与激活
- 6. 付款处理
- 7. 固定资产折旧
- 固定资产采购的关键点：
- 业务场景
- 前台操作演示
- 一、使用固定资产号进行采购
- 1、创建固定资产编号---AS01
- 2、创建采购订单----ME21N
- 3、采购订单收货---MIGO
- 4、查看固定资产---AS03
- 二、使用物料进行采购，然后在转固定资产
- 1、创建主数据
- 2、创建采购订单---ME21N
- 3、采购订单收货---MIGO
- 4、物料转固定资产---MIGO
- 5、查看固定资产价值---AS03
SAP 固定资产采购是指企业通过采购流程获取长期使用并记录为固定资产的物品。固定资产是企业为长期使用而购置的资产，如机器设备、办公设备、建筑物、车辆等，通常这些资产的使用期限较长，并且在资产负债表上记录。
在SAP系统中，固定资产采购流程通常与物料管理（MM）模块和固定资产管理（FI-AA）模块相结合。这个过程涉及从需求的提出、采购订单的创建，到货物接收、发票校验和资产激活的多个步骤。详细流程如下：
1. 采购申请（Purchase Requisition, PR）
- 企业内部的业务部门提出采购需求，发起采购申请。此时，需要明确采购的是固定资产，并进行相应的资产科目分配。
- 在SAP系统中，采购申请用于通知采购部门或相关人员该物品需要采购。
2. 采购订单（Purchase Order, PO）
- 采购部门根据采购申请，选择合适的供应商并生成采购订单，采购订单中包含了固定资产的信息，包括采购数量、价格、供应商等。
- 在SAP中，采购订单与固定资产编号或资产主数据相关联。
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